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抚顺市工商局2018年部门预算公开报告
日期 : 2018-02-09  |  来源 :   |  点击 : 687  |  打印此页  |  

第一部分抚顺市工商局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 抚顺市工商局2018年部门预算表

一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收支总体情况表(分单位)

三、2018年部门收入总体情况表

四、2018年部门支出总体情况表

五、2018年部门支出总体情况表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支总体情况表

七、2018年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出情况表

九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分抚顺市工商局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺市工商局概况

    一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规,主管本市市场监督管理和有关行政执法工作。

(二)依法组织管理本市各类企业(包括外商投资企业)和从事经营活动的单位、个体工户的登记注册,核定注册单位名称,审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

(三)依法组织监督本市场竞争行为,查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

(四)依法组织监督本市市场交易行为,组织监督流通领域商品质量,组织查处假冒伪劣等违法行为,保护经营者、消费者合法权益。

(五)依法对本市各类市场经营秩序实施规范管理和监督,负责各类商品交易市场的登记注册。

(六)依法组织监督本市经纪人、经纪机构。

(七)依法组织实施本市合同行政监管,组织管理动产抵押物登记,组织监管拍卖行为,查处合同欺诈等违法行为。

(八)依法对本市广告进行监督管理,查处违法行为。

(九)依法组织管理本市商标工作,组织查处商标违法行为。

(十)依法组织监管个体工商户、个人合伙和私营公司、合伙企业、个人独资企业的经营活动。

(十一)领导本市工商行政管理业务工作和机构编制、干部人事、财务基建、纪检监察、审计监督等有关工作。

(十二)指导挂靠的协会、学会、消费者委员会等社会团体的工作。

(十三)承办省局和市委、市人民政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    纳入抚顺市工商局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

   

第二部分 抚顺市工商局部门预算公开表

抚顺市工商局2018年部门预算公开表(抚顺市工商行政管理局2018年部门预算和“三公”经费预算开表

第三部分 抚顺市工商局2018年部门预算情况说明

    一、关于抚顺市工商局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,抚顺市工商局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。

抚顺市工商局及所属单位2018年收支总预算3361.92万元。

    收入预算增减情况。2018年,抚顺市工商局及所属单位部门收入预算3361.92万元,比上年减少304.77万元,减少8.31 %,其中:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)3361.92万元,同比减少204.68万元,减少6.69%;纳入预算管理的行政事业性收费 0万元,同比增加 0万元,增长0 %; 纳入预算管理的专项收入 0万元,同比增加0万元,增长0%;纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)0万元,同比增加0万元,增长0%;纳入专户管理的行政事业性收费0万元,同比增加0万元,增长0%;政府住房收入0万元,同比增加0万元,增长0%。国有资源(资产)有偿使用收入6.65万元,同比减少64.09万元,减少90.6%。收入同比减少的主要原因是退休人员工资转到社保发放。

    支出预算增减情况。2018年,抚顺市工商局及所属单位部门总体情况支出3361.92万元,同比减少支出304.77万元,减少8.31%,其中:基本支出减少329.74万元,减少9.91%;项目支出增加 24.99万元,增长7.38%。减少支出的主要原因是退休人员工资转到社保发放。

    二、关于抚顺市工商局2018年财政拨款收支预算情况说明

    抚顺市工商局及所属单位2018年财政拨款收支总预算3361.92万元,收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括:当年财政拨款收入3361.92万元,行政事业性收费0万元;按功能支出包括:一般公共服务支出2589.43万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出438.51万元、农林水事务支出0万元、医疗卫生与计划生育支出140.06万元、住房保障支出193.92万元、等…;按经济支出包括:工资福利支出2429.79万元,商品和服务支出473.5万元,对个人和家庭的补助94.84万元,项目支出363.79万元。

    财政拨款收入预算增减情况。2018年,抚顺市工商局及所属单位部门财政拨款收入预算3361.92万元,比上年减少304.77万元,减少8.31%。财政拨款收入同比减少的主要原因是退休人员工资转到社保发放。

    财政拨款支出预算增减情况。2018年,抚顺市工商局及所属单位财政拨款支出3361.92万元,同比减少支出304.77万元,减少8.31%,其中:基本支出减少329.74万元,减少9.91%;项目支出增加24.99万元,增长7.38%。减少支出的主要原因是退休人员工资转到社保发放。        

    三、关于抚顺市工商局2018年一般公共预算基本支出情况说明

    抚顺市工商局及所属单位2018年一般公共预算基本支出2998.13万元,其中工资福利支出2429.79万元,商品和服务支出473.5万元,对个人和家庭补助支出94.84万元。

    人员经费2524.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出812.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。

    四、关于抚顺市工商局2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费预算数69.6万元,其中:公务用车运行费68.6万元、公务接待费1万元、国公出国(境)费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少4.9万元,其中主要是公务用车运行费减少4.4万元、公务接待费减少0.5万元。主要原因是人员减少。

    五、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2018年抚顺市工商局机关运行经费预算为809.29万元。

    (二)政府采购情况

    2018年政府采购预算拨款45万元,其中:商品质量检测和农资抽检45万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算45万元,其中:基本公共服务0万元 、技术性服务45万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。

(四)国有资产占有使用情况

 截止201712月,抚顺市工商局及所属单位共有车辆22    辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

 单位价值20万元以上有通用设备0台(套),单位价值50万元以上专业设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

  2018年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及3个项目,项目支出预算合计为363.79万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

(五)预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“国有资本经营预算支出表”三张表中没有数据等

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

 10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

 14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

 15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


附件:2018年部门预算和“三公”经费预算公开表(工商局)

 

 
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