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抚顺市工商局2017年部门决算公开报告
日期 : 2018-08-06  |  来源 :   |  点击 : 266  |  打印此页  |  

抚顺市工商局2017年度部门决算公开

   

第一部分    (部门)概况

一、主要职责

二、部门决算单位机构设置

第二部分    (部门)2017年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    (部门)2017年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

 

第一部分抚顺市工商局概况

 

一、主要职责

一)贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规,主管本市市场监督管理和有关行政执法工作。

(二)依法组织管理本市各类企业(包括外商投资企业)和从事经营活动的单位、个体工户的登记注册,核定注册单位名称,审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

(三)依法组织监督本市场竞争行为,查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

(四)依法组织监督本市市场交易行为,组织监督流通领域商品质量,组织查处假冒伪劣等违法行为,保护经营者、消费者合法权益。

(五)依法对本市各类市场经营秩序实施规范管理和监督,负责各类商品交易市场的登记注册。

(六)依法组织监督本市经纪人、经纪机构。

(七)依法组织实施本市合同行政监管,组织管理动产抵押物登记,组织监管拍卖行为,查处合同欺诈等违法行为。

(八)依法对本市广告进行监督管理,查处违法行为。

(九)依法组织管理本市商标工作,组织查处商标违法行为。

(十)依法组织监管个体工商户、个人合伙和私营公司、合伙企业、个人独资企业的经营活动。

(十一)领导本市工商行政管理业务工作和机构编制、干部人事、财务基建、纪检监察、审计监督等有关工作。

(十二)指导挂靠的协会、学会、消费者委员会等社会团体的工作。

(十三)承办省局和市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

纳入抚顺市工商局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

抚顺市工商行政管理局无二级预算单位。

 

第二部分抚顺市工商局2017年度部门决算公开报表

    1、《收入支出决算总表

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    (详见附件)

第三部分抚顺市工商局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及分析

(一)2017年度本部门收入总计为4143.54万元,与上年相比增加40.97万元,增长0.99 %

增长的主要原因是:主要是人员职能调整。

本部门本年度收入包括:

1.财政拨款收入4138.99万元,其中:公共预算财政拨款收入4138.99万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是等收入。

3.事业收入0万元,主要是等收入。

4.经营收入0万元,主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是等收入。

6.其他收入4.55万元,主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是等。

8.上年结转和结余797.97万元,主要是基本支出结余550.27万元,项目支出结余247.7万元等。。

(二)2017年度本部门支出总计为4266.04万元,与上年相比增长15.97万元,增长0.37 %

减少的主要原因是:主要是人员职能调整。

本部门本年度支出包括:

1.基本支出3884.12万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2206.36万元,对个人和家庭的补助支出1036.26万元,商品和服务支出638.15万元,其他资本性支出3.35万元。

2.项目支出381.92万元,主要包括一般行政管理事物67.46万元,工商行政管理专项253.91万元,执法办案专项29.06万元,消费者权益保护专项21.44万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括等业务支出。

(三)年末结转和结余675.48万元

主要是2017年度未完成的预算支出等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出4264.46万元,其中:基本支出3882.54万元,项目支出381.54万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出4264.46万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出3060.81万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出798.99万元,医疗卫生支出181.39万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出216.05万元,其他支出7.22万元。

1. 一般公共服务支出3060.81万元,包括:

1)行政运行2309.74万元,主要是工资福利支出等支出。

2)一般行政管理事务67.46万元,其中邮电费25万元、物业管理费28万元、差旅费2.5万元、维修(护)费2万元、劳务费8.1万元、其他商品和服务支出0.13万元、其他资本性支出1.74万元等支出。

3)预算改革业务0万元,主要是等支出。

4)财政国库业务0万元,主要是等支出。

5)信息化建设0万元,主要是等支出。

6)事业运行369.15万元,主要是工资福利支出等支出。

7)其他财政事务支出0万元,主要是等支出。

8)其他一般公共服务支出0万元,主要是等支出。

9)工商行政管理专项253.91万元,主要是办公费2.36万元、印刷费20.62万元、差旅费1.34万元、会议费1.15万元、培训费14.76万元、劳务费85.96万元、委托业务费27.91万元、其他商品和服务支出53.38万元、办公设备购置46.46万元等支出。

10)执法办案专项29.06万元,主要是办公费1.33万元、印刷费7.66万元、咨询费3万元、差旅费6.64万元、会议费0.18万元、培训费7.5万元、公务接待费0.02万元、其他商品和服务支出2.73万元等支出。

11)消费者权益保护21.44万元,主要是办公费0.75万元、印刷费1.01万元、差旅费0.78万元、会议费10.7万元、培训费2.33万元、公务接待费0.05万元、其他商品和服务支出5.09万元、办公设备购置0.73万元等支出。

12)其他工商行政管理事务支出10.04万元,主要是办公费0.22万元、咨询费3万元、邮电费1.14万元、差旅费0.99万元、会议费1.15万元、公务接待费0.27万元、劳务费0.32万元、其他商品和服务支出2.95万元等支出。

2. 科学技术支出0万元,包括:

其他科学技术支出0万元,主要是等支出。

3. 社会保障和就业支出798.99万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休693.10万元,主要是离退休人员工资等支出。

2)事业单位离退休0万元,主要是等支出。

4.医疗卫生支出181.39万元,包括:

1)行政单位医疗151.85万元,主要是其他社会保障缴费等支出。

2)事业单位医疗11.59万元,主要是其他社会保障缴费等支出。

3)其他医疗卫生支出0万元,主要是等支出。

5. 农林水事务支出0万元,包括:

其他农业支出0万元,主要是等支出。

6. 交通运输支出0万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元,包括:

1)其他商业流通事务支出0万元,主要是等支出。

2)其他涉外发展服务支出0万元,主要是等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他其他国土资源事务支出0万元,主要是等支出。

10. 住房保障支出216.05万元,包括:

住房公积金196.55万元,主要是住房公积金196.55万元和住房补贴19.51万元等支出。

11. 其他支出万元,包括:

其他支出7.22万元,主要是办公费等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出44.96万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.91万元,公务用车购置及运行维护费44.05万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少44.5万元,下降49.7%,主要是人员、车辆减少和工作职能调整等原因。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于等,2017年度参加出国(境)团组个,累计人次。

2.公务接待费0.91万元,主要用于人员接待等,2017年度国内公务接待累计150批次,300人,0.91万元。

3.公务用车购置及运行维护费44.05万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费44.05万元。2017年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量24辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出639.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加171.66万元,增长26.8%。主要原因是:工作职能调整等原因

五、政府采购支出情况

部门2017年度政府采购支出总额127.92万元,其中:政府采购货物支出52.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.65万元。

六、国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆24辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车20辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0,其他用车主要是 ;单位价值50万元以上大型设备0台(套), 单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

.关于2017年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

抚顺市工商行政管理局预算项目绩效主要是保证工商行政管理专项、执法办案专项和消费者权益保护专项等业务开支。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)

 

3.重点项目绩效评价报告(如有)

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

 

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:抚顺市工商局2017年度决算公开表.xls

 
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